	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 2.258,10 )
	Data: 02/05/2024 ( Total R$ 2.258,10 )
	0000034/2024	Original	010 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	2.001 - MANUTENCAO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	R$ 2.258,10
					Total R$ 2.258,10 Total R$ 2.258,10
					Total R$ 2.258,10 Total R$ 2.258,10
					Total Geral R$ 2.258,10

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 1.753,90 )
	Data: 23/09/2024 ( Total R$ 365,30 )
	0000034/2024	0000154/2024	Original	010 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	2.001 - MANUTENCAO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	R$ 365,30
						Total R$ 365,30 Total R$ 365,30
	Data: 19/06/2024 ( Total R$ 1.388,60 )
	0000034/2024	0000087/2024	Original	010 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	2.001 - MANUTENCAO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	R$ 1.388,60
						Total R$ 1.388,60 Total R$ 1.388,60
						Total R$ 1.753,90 Total R$ 1.753,90
						Total Geral R$ 1.753,90

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 1.753,90 )
	Data: 27/09/2024 ( Total R$ 365,30 )
	0000154/2024	0000221/2024	Original	Orcamentario	010 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	2.001 - MANUTENCAO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	R$ 365,30
							Total R$ 365,30 Total R$ 365,30
	Data: 25/06/2024 ( Total R$ 1.388,60 )
	0000087/2024	0000127/2024	Original	Orcamentario	010 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	2.001 - MANUTENCAO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	R$ 1.388,60
							Total R$ 1.388,60 Total R$ 1.388,60
							Total R$ 1.753,90 Total R$ 1.753,90
							Total Geral R$ 1.753,90

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: Camara Municipal de Sao Domingos do Norte ( Total R$ 2.258,10 )
	30/04/2024	000009/2024	COMPRAS	aquisicao parcelada de materiais e produtos de higiene e limpeza, utensilios de copa e cozinha e itens descartaveis, conforme a demanda desta Camara Municipal.	VIGENTE	R$ 2.258,10
						Total R$ 2.258,10 Total R$ 2.258,10
						Total Geral R$ 2.258,10

Detalhes do Favorecido