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Detalhes
| 19/03/2025 | 0000010/2024 | 0000052/2024 | 0000040/2025 | 0000056/2025 | Pagamento ref. ao Contrato de n° 013/2024 de prestacao de servico de administracao e fornecimento de auxilio alimentacao, por meio de cartao magnetico com chip e senha individual, para recarga mensal, destinados aos servidores ativos da Camara Municipal de Sao Domingos do Norte/ES, relativo a fevereiro/25. | LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTOES LTDA | 19.207.352/0001-40 | R$ 5.287,30 |
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Detalhes
| 07/03/2025 | 0000042/2022 | 0000070/2024 | 0000037/2025 | 0000051/2025 | Pagamento ref. a 3° Termo Aditivo ao Contrato de n° 05/2022 de empresa especializada e fornecimento de sist. informatizados de Gestao Publica, englobando cessao do direito de uso (sistemas de protocolo, compras, recursos humanos, patrimonio, almoxarifado e portal transparencia) suporte tecnico e atualizacao tecnologica, ref. ao mes fevereiro/25. | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 4.215,46 |
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Detalhes
| 25/02/2025 | 0000010/2024 | 0000052/2024 | 0000032/2025 | 0000041/2025 | Pagamento ref. ao Contrato de n° 013/2024 de prestacao de servico de administracao e fornecimento de auxilio alimentacao, por meio de cartao magnetico com chip e senha individual, para recarga mensal, destinados aos servidores ativos da Camara Municipal de Sao Domingos do Norte/ES, relativo ao mes de janeiro/25. | LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTOES LTDA | 19.207.352/0001-40 | R$ 5.287,30 |
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Detalhes
| 10/02/2025 | 0000042/2022 | 0000070/2024 | 0000020/2025 | 0000027/2025 | Pagamento ref. a 3° Termo Aditivo ao Contrato de n° 05/2022 de empresa especializada e fornecimento de sist. informatizados de Gestao Publica, englobando cessao do direito de uso (sistemas de protocolo, compras, recursos humanos, patrimonio, almoxarifado e portal transparencia) suporte tecnico e atualizacao tecnologica, ref. a janeiro/25. | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 4.215,46 |
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Detalhes
| 06/02/2025 | 0000017/2024 | 0000099/2024 | 0000017/2025 | 0000026/2025 | Pagamento de nota fiscal ref. a publicacao na forma eletronica de extrato de Edital de Licitacao contendo 3cm de largura x 9 cm de altura, conforme Contrato n° 16/2024. | TELEVISAO VITORIA S/A | 27.419.100/0001-03 | R$ 81,00 |
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Detalhes
| 06/02/2025 | 0000002/2024 | 0000023/2024 | 0000007/2025 | 0000024/2025 | Pagamento de nota fiscal referente a Contrato de Prestacao de servicos n° 02/2024 de infraestrutura de telecomunicacoes, como fornecimento de acesso a rede mundial de computadores (internet), incluindo instalacao, configuracao e manutencao, relativo ao periodo de 18/12/24 a 18/01/25. | M.E.G. REGATIERI - ME | 13.553.267/0001-58 | R$ 540,00 |
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Detalhes
| 05/02/2025 | 0000037/2022 | 0000063/2024 | 0000002/2025 | 0000022/2025 | Pagamento ref. a Segundo termo Aditivo ao Contrato de n° 004/2024 de empresa especializada para prestacao de servicos em tecnologia da informacao, objetivando a modernizacao do legislativo, incluindo os servicos de implantacao, treinamento, licenca de uso, suporte e hospedagem mensal de ferramentas web integradas, relativo a dezembro/24. | ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 32.874.667/0001-00 | R$ 1.290,00 |
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Detalhes
| 14/01/2025 | 0000001/2024 | 0000001/2024 | 0000228/2024 | 0000004/2025 | Pagamento correspondente a conta de energia eletrica de nº de identificacao 038671 da Camara Municipal, relativa ao mes de dezembro de 2024, conforme segue em anexo. | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27.485.069/0001-09 | R$ 977,26 |
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Detalhes
| 13/01/2025 | 0000004/2024 | 0000035/2024 | 0000222/2024 | 0000003/2025 | Pagamento de nota fiscal referente aquisicao de produtos de higiene e limpeza ( papel higienico) conforme a demanda desta Camara Municipal. | Tatiane dos Santos Tiburcio ME | 26.591.945/0001-19 | R$ 1.574,70 |
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Detalhes
| 10/01/2025 | 0000002/2024 | 0000002/2024 | 0000227/2024 | 0000002/2025 | Pagamento correspondente a conta de agua e esgoto da Camara Municipal (nº do hidrometro 169634), relativo ao mes de dezembro de 2024, conforme que segue em anexo. | Servico Autonomo de Agua e Esgoto | 00.487.350/0001-24 | R$ 74,30 |