PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de São Domingos do Norte

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

domsegterquaquisexsáb
01 31123456
02 78910111213
03 14151617181920
04 21222324252627
05 28293031123
06 45678910
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 1234567
50 891011121314
51 15161718192021
52 22232425262728
01 2930311234
02 567891011
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
domsegterquaquisexsáb
14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
17 21222324252627
18 2829301234
19 567891011
HojeLimpar
 
12/04/20240000006/20190000064/20230000043/20240000067/2024Pagamento ref. a 5º Termo Aditivo ao Contrato n° 04/2019 de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de Auxilio-Alimentacao, atraves de Cartao Eletronico/Magnetico com senha, destinados a aquisicao de generos alimenticios para os servidores ativos da Camara Municipal de Sao Domingos do Norte/ES, relativo ao mes de marco/24.LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTOES LTDA19.207.352/0001-40R$ 5.046,60
09/04/20240000042/20220000099/20230000047/20240000065/2024Pagamento de nota fiscal ref. 2º Termo Aditivo ao contrato 05/2022 de fornecimento de sistemas informatizados de Gestao Publica Integrada, englobando cessao do direito de uso, treinamento, suporte tecnico, atualizacao tecnologica e Assistencia Tecnica dos sistemas informatizados de Gestao Publica Integradas, relativo ao mes de marco/2024.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 4.043,14
02/04/20240000006/20190000064/20230000046/20240000064/2024Pagamento ref. a 5º Termo Aditivo ao Contrato n° 04/2019 de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de Auxilio-Alimentacao, atraves de Cartao Eletronico/Magnetico com senha, destinados a aquisicao de generos alimenticios para os servidores ativos da Camara Municipal de Sao Domingos do Norte/ES, relativo ao mes de fevereiro de 2024.LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTOES LTDA19.207.352/0001-40R$ 5.046,60
25/03/20240000049/20220000142/20220000033/20240000053/2024Pagamento de nota fiscal ref. a prestacao de servico de locacao de impressora multifuncional a laser nova ou seminova, com fornecimento de suprimentos, manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos com substituicao de pecas quando necessario, exceto papel, para atender a demanda da Camara Municipal de Sao Domingos do Norte.MARCELO SPALENZA MOULIN46.663.123/0001-03R$ 109,97
25/03/20240000037/20220000092/20230000036/20240000052/2024Pagamento de nota fiscal ref. a 1º Termo Aditivo ao Contrato 04/2022 de empresa especializada para prestacao de servicos em tecnologia da informacao, objetivando a modernizacao do legislativo, incluindo os servicos de treinamento, licenca de uso, suporte e hospedagem mensal de ferramentas web. FEVEREIRO/2024.ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA32.874.667/0001-00R$ 1.290,00
08/03/20240000042/20220000099/20230000034/20240000048/2024Pagamento de nota fiscal ref. 2º Termo Aditivo ao contrato 05/2023 de fornecimento de sistemas informatizados de Gestao Publica Integrada, englobando cessao do direito de uso, treinamento, suporte tecnico, atualizacao tecnologica e Assistencia Tecnica dos sistemas informatizados de Gestao Publica Integradas, relativo ao mes de fevereiro de 2024.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 4.043,14
27/02/20240000005/20230000021/20230000026/20240000036/2024Pagamento de nota fiscal ref. a Contrato 03/2023 de empresa especializada para a prestacao de servicos de infraestrutura de comunicacoes, com fornecimento de acesso a rede mundial de computadores (internet), incluindo instalacao, configuracao e manutencao, de modo a atender a Camara, relativo ao mes de janeiro de 2024.M.E.G. REGATIERI - ME13.553.267/0001-58R$ 300,00
27/02/20240000037/20220000092/20230000025/20240000035/2024Pagamento ref. a 1° termo Aditivo ao Contrato 004/2022 de empresa especializada para prestacao de servicos em tecnologia da informacao, objetivando a modernizacao do legislativo, incluindo os servicos de implantacao, treinamento, licenca de uso, suporte e hospedagem mensal de ferramentas web integ, relativo ao mes de dezembro/2024.ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA32.874.667/0001-00R$ 1.290,00
27/02/20240000006/20190000064/20230000019/20240000034/2024Pagamento ref. a 5º Termo Aditivo ao Contrato n° 04/2019 de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de Auxilio-Alimentacao, atraves de Cartao Eletronico/Magnetico com senha, destinados a aquisicao de generos alimenticios para os servidores ativos da Camara Municipal de Sao Domingos do Norte/ES, relativo ao mes de janeiro/2024.LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTOES LTDA19.207.352/0001-40R$ 5.046,60
08/02/20240000042/20220000099/20230000022/20240000031/2024Pagamento ref. 2º Termo Aditivo ao contrato 05/2023 de fornecimento de sistemas informatizados de Gestao Publica Integrada, englobando cessao do direito de uso, treinamento, suporte tecnico, atualizacao tecnologica e Assistencia Tecnica dos sistemas informatizados de Gestao Publica Integradas, ref. ao mes de janeiro/2024.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 4.043,14
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS