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TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de São Domingos do Norte

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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09/05/20250000042/20220000070/20240000086/20250000114/2025Pagamento ref. a 3° Termo Aditivo ao Contrato de n° 05/2022 de empresa especializada e fornecimento de sist. informatizados de Gestao Publica, englobando cessao do direito de uso (sistemas de protocolo, compras, recursos humanos, patrimonio, almoxarifado e portal transparencia) suporte tecnico e atualizacao tecnologica, ref. a abril/2025.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 4.215,46
09/05/20250000010/20240000052/20240000085/20250000113/2025Pagamento ref. ao Contrato de n° 013/2024 de prestacao de servico de administracao e fornecimento de auxilio alimentacao, por meio de cartao magnetico com chip e senha individual, para recarga mensal, destinados aos servidores ativos da Camara Municipal de Sao Domingos do Norte/ES, relativo ao mes de abril/25.LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTOES LTDA19.207.352/0001-40R$ 5.287,30
29/04/20250000002/20240000023/20240000073/20250000102/2025Pagamento de nota fiscal ref. a Contrato de Prestacao de Servico de n° 002/2024 de infraestrutura de telecomunicacoes, como fornecimento de acesso a rede mundial de computadores (internet), incluindo instalacao, configuracao e manutencao, relativo ao periodo de 19/01/25 a 18/02/25.M.E.G. REGATIERI - ME13.553.267/0001-58R$ 540,00
29/04/20250000002/20240000023/20240000074/20250000101/2025Pagamento de nota fiscal ref. ao Contrato de Prestacao de servicos n° 002/2024 de infraestrutura de telecomunicacoes, como fornecimento de acesso a rede mundial de computadores (internet), incluindo instalacao, configuracao e manutencao, relativo ao periodo de 19/02/25 a 17/03/25.M.E.G. REGATIERI - ME13.553.267/0001-58R$ 540,00
09/04/20250000042/20220000070/20240000060/20250000077/2025Pagamento ref. a 3° Termo Aditivo ao Contrato de n° 05/2022 de empresa especializada e fornecimento de sist. informatizados de Gestao Publica, englobando cessao do direito de uso (sistemas de protocolo, compras, recursos humanos, patrimonio, almoxarifado e portal transparencia) suporte tecnico e atualizacao tecnologica, ref. ao mes marco/25.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 4.215,46
09/04/20250000010/20240000052/20240000059/20250000076/2025Pagamento ref. ao Contrato de n° 013/2024 de prestacao de servico de administracao e fornecimento de auxilio alimentacao, por meio de cartao magnetico com chip e senha individual, para recarga mensal, destinados aos servidores ativos da Camara Municipal de Sao Domingos do Norte/ES, relativo ao mes de marco/25.LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTOES LTDA19.207.352/0001-40R$ 5.287,30
19/03/20250000010/20240000052/20240000040/20250000056/2025Pagamento ref. ao Contrato de n° 013/2024 de prestacao de servico de administracao e fornecimento de auxilio alimentacao, por meio de cartao magnetico com chip e senha individual, para recarga mensal, destinados aos servidores ativos da Camara Municipal de Sao Domingos do Norte/ES, relativo a fevereiro/25.LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTOES LTDA19.207.352/0001-40R$ 5.287,30
07/03/20250000042/20220000070/20240000037/20250000051/2025Pagamento ref. a 3° Termo Aditivo ao Contrato de n° 05/2022 de empresa especializada e fornecimento de sist. informatizados de Gestao Publica, englobando cessao do direito de uso (sistemas de protocolo, compras, recursos humanos, patrimonio, almoxarifado e portal transparencia) suporte tecnico e atualizacao tecnologica, ref. ao mes fevereiro/25.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 4.215,46
25/02/20250000010/20240000052/20240000032/20250000041/2025Pagamento ref. ao Contrato de n° 013/2024 de prestacao de servico de administracao e fornecimento de auxilio alimentacao, por meio de cartao magnetico com chip e senha individual, para recarga mensal, destinados aos servidores ativos da Camara Municipal de Sao Domingos do Norte/ES, relativo ao mes de janeiro/25.LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTOES LTDA19.207.352/0001-40R$ 5.287,30
10/02/20250000042/20220000070/20240000020/20250000027/2025Pagamento ref. a 3° Termo Aditivo ao Contrato de n° 05/2022 de empresa especializada e fornecimento de sist. informatizados de Gestao Publica, englobando cessao do direito de uso (sistemas de protocolo, compras, recursos humanos, patrimonio, almoxarifado e portal transparencia) suporte tecnico e atualizacao tecnologica, ref. a janeiro/25.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 4.215,46
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