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Câmara Municipal de São Domingos do Norte
Atualizado em: 20/09/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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18/09/20240000002/20240000023/20240000150/2024Liquidacao de nota fiscal ref. ao Contrato n° 02/2024 de prestacao de servicos de infraestrutura de telecomunicacoes, como fornecimento de acesso a rede mundial de computadores (internet), incluindo instalacao, configuracao e manutencao, relativo ao periodo de 18/08/24 a 18/09/24.M.E.G. REGATIERI - ME13.553.267/0001-58R$ 540,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16/09/20240000037/20220000063/20240000149/2024Liquidacao de nota fiscal ref. a 2° termo Aditivo ao Contrato de n° 004/2024 de empresa especializada em prestacao de servicos em tecnologia da informacao, objetivando a modernizacao do legislativo, incluindo os servicos de implantacao, licenca de uso, suporte e hospedagem mensal de ferramentas web integradas, relativo ao mes de agosto/24.ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA32.874.667/0001-00R$ 1.290,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16/09/20240000006/20240000026/20240000148/2024Liquidacao de nota fiscal ref. aquisicao de 12 unidades de agua mineral sem gas, acondicionada em garrafao com capacidade de 20 litros (recarga) que foram consumidas na Camara Municipal durante o Mes de agosto/2024.JULIANO MANZOLI ME07.605.185/0001-07R$ 168,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16/09/20240000001/20240000001/20240000147/2024Liquidacao correspondente a conta de energia eletrica de nº de identificacao 038671 da Camara Municipal, relativa ao mes de agosto de 2024, conforme segue em anexo.EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A27.485.069/0001-09R$ 626,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/09/20240000010/20240000052/20240000146/2024Liquidacao de nota fiscal ref. ao Contrato de n° 013/2024 de prestacao de servico de administracao e fornecimento de auxilio alimentacao, por meio de cartao magnetico com chip e senha individual, para recarga mensal, destinados aos servidores ativos da Camara Municipal de Sao Domingos do Norte/ES, relativo ao mes de agosto/2024.LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTOES LTDA19.207.352/0001-40R$ 4.541,9430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/09/20240000042/20220000099/20230000145/2024Liquidacao de nota fiscal ref. 2º Termo Aditivo ao contrato 05/2023 de fornecimento de sistemas informatizados de Gestao Publica Integrada, englobando cessao do direito de uso, treinamento, suporte tecnico, atualizacao tecnologica e Assistencia Tecnica dos sistemas informatizados de Gestao Publica Integradas, ref. ao mes de agosto/2024.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 4.247,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/09/20240000002/20240000002/20240000144/2024Liquidacao correspondente a conta de agua e esgoto da Camara Municipal (nº do hidrometro 169634), relativo ao mes de agosto de 2024, conforme que segue em anexo.Servico Autonomo de Agua e Esgoto00.487.350/0001-24R$ 104,3230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
06/09/20240000013/20240000072/20240000143/2024Liquidacao de nota fiscal de aquisicao de materiais de expediente (papel A4, etiqueta A4 e toner) para serm utilizados nas atividades administrativas desta Camara Municipal.JL de Andrade Moschen ME06.038.513/0001-78R$ 4.111,8430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
05/09/20240000004/20240000035/20240000142/2024Liquidacao de nota fiscal ref. aquisicao de materiais de consumo e produtos de higiene e limpeza para serem utilizdos na Camara Municipal.TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME26.591.945/0001-19R$ 803,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
04/09/20240000005/20240000036/20240000141/2024Liquidacao de nota fiscal ref. aquisicao de generos alimenticios (acucar, leite, mistura p/ bolo, ovos e cafe) para atender as necessidades da Camara Municipal de Sao Domingos do Norte/ES.EDINA SCHIMITH BERGER PASETTO-MEE04.716.975/0001-71R$ 534,1630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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