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Detalhes
| 16/04/2024 | 0000037/2022 | 0000092/2023 | 0000051/2024 | Liquidacao de nota fiscal ref. a 1º Termo Aditivo ao Contrato 04/2022 de empresa especializada para prestacao de servicos em tecnologia da informacao, objetivando a modernizacao do legislativo, incluindo os servicos de treinamento, licenca de uso, suporte e hospedagem mensal de ferramentas web, relativo ao mes de marco/2024. | ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 32.874.667/0001-00 | R$ 1.290,00 |
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| 15/04/2024 | 0000001/2024 | 0000001/2024 | 0000050/2024 | Liquidacao correspondente a conta de energia eletrica de nº de identificacao 038671 da Camara Municipal, relativa ao mes de marco de 2024, conforme segue em anexo. | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27.485.069/0001-09 | R$ 1.430,83 |
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| 10/04/2024 | 0000049/2022 | 0000142/2022 | 0000049/2024 | Liquidacao de nota fiscal ref. a prestacao de servico de locacao de impressora multifuncional a laser com fornecimento de suprimentos, manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos com substituicao de pecas quando necessario, exceto papel, ref. ao mes de marco/2024. | MARCELO SPALENZA MOULIN | 46.663.123/0001-03 | R$ 527,59 |
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| 10/04/2024 | 0000002/2024 | 0000002/2024 | 0000048/2024 | Liquidacao correspondente a conta de agua e esgoto da Camara Municipal (nº do hidrometro 169634), relativa ao mes de marco de 2024, conforme que segue em anexo. | Servico Autonomo de Agua e Esgoto | 00.487.350/0001-24 | R$ 72,00 |
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| 09/04/2024 | 0000042/2022 | 0000099/2023 | 0000047/2024 | Liquidacao de nota fiscal ref. 2º Termo Aditivo ao contrato 05/2022 de fornecimento de sistemas informatizados de Gestao Publica Integrada, englobando cessao do direito de uso, treinamento, suporte tecnico, atualizacao tecnologica e Assistencia Tecnica dos sistemas informatizados de Gestao Publica Integradas, relativo ao mes de marco/2024. | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 4.247,00 |
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| 02/04/2024 | 0000006/2019 | 0000064/2023 | 0000046/2024 | Liquidacao ref. a 5º Termo Aditivo ao Contrato n° 04/2019 de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de Auxilio-Alimentacao, atraves de Cartao Eletronico/Magnetico com senha, destinados a aquisicao de generos alimenticios para os servidores ativos da Camara Municipal de Sao Domingos do Norte/ES, relativo ao mes de fevereiro de 2024. | LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTOES LTDA | 19.207.352/0001-40 | R$ 5.046,60 |
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| 01/04/2024 | 0000001/2024 | 0000018/2024 | 0000045/2024 | Liquidacao de nota fiscal referente a contratacao de empresa especializada na emissao de Certificado Digital padrao ICP-BRASIL - e-CPF, tipo A3, com validade de 36 meses e fornecimento de TOKEN. | OTIMIZE SOLUCOES LTDA | 43.142.905/0001-09 | R$ 220,00 |
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| 01/04/2024 | 0000003/2024 | 0000003/2024 | 0000044/2024 | Liquidacao correspondente as contas telefonicas da Camara Municipal, relativa ao mes de marco de 2023, conforme Notas Fiscais Faturas de Servicos de Telecomunicacoes n°s 00002912229 e 00002912263. | OI S.A. | 76.535.764/0001-43 | R$ 239,56 |
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| 28/03/2024 | 0000006/2019 | 0000064/2023 | 0000043/2024 | Liquidacao ref. a 5º Termo Aditivo ao Contrato n° 04/2019 de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de Auxilio-Alimentacao, atraves de Cartao Eletronico/Magnetico com senha, destinados a aquisicao de generos alimenticios para os servidores ativos da Camara Municipal de Sao Domingos do Norte/ES, relativo ao mes de marco/24. | LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTOES LTDA | 19.207.352/0001-40 | R$ 5.046,60 |
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Detalhes
| 27/03/2024 | 0000022/2024 | 0000022/2024 | 0000042/2024 | Liquidacao correspondente a contribuicao Patronal destinada a seguridade social dos Senhores Vereadores e Servidores da Camara Municipal, referente a Folha de Pagamento Geral do mes de marco de 2024, em cumprimento a Lei 8.212, conforme GPS que segue em anexo. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0437-02 | R$ 8.121,20 |