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Câmara Municipal de São Domingos do Norte
Atualizado em: 19/11/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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19/11/20240000006/20240000026/20240000188/2024Liquidacao de nota fiscal ref. aquisicao de 14 unidades de agua mineral sem gas, acondicionada em garrafao com capacidade de 20 litros (recarga), conforme Contrato de n° 005/2024.JULIANO MANZOLI ME07.605.185/0001-07R$ 196,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/11/20240000002/20240000023/20240000187/2024Liquidacao de nota fiscal ref. a Contrato n° 002/2024 de prestacao de servicos de infraestrutura de telecomunicacoes, como fornecimento de acesso a rede mundial de computadores (internet), incluindo instalacao, configuracao e manutencao, relativo ao peridodo de 18/10 a 18/11/24.M.E.G. REGATIERI - ME13.553.267/0001-58R$ 540,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/11/20240000001/20240000001/20240000186/2024Liquidacao correspondente a conta de energia eletrica de nº de identificacao 038671 da Camara Municipal, relativa ao mes de outubro de 2024, conforme segue em anexo.EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A27.485.069/0001-09R$ 822,6430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/11/20240000016/20240000088/20240000185/2024Liquidacao de nota fiscal ref. a prestacao de servicos de manutencao e recarga de todos extintores existentes na sede da Camara Municipal de Sao Domingos do Norte-ES, e se necessario, fornecimento e substituicao de pecas e realizacao de teste hidrostatico.COLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA29.187.710/0001-54R$ 315,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/11/20240000037/20220000063/20240000184/2024Liquidacao de nota fiscal ref. a 2° termo Aditivo ao Contrato de n° 004/2022 de empresa especializada em prestacao de servicos em tecnologia da informacao, objetivando a modernizacao do legislativo, incluindo os servicos de implantacao, licenca de uso, suporte e hospedagem mensal de ferramentas web integradas, relativo ao mes outubro/24.ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA32.874.667/0001-00R$ 1.290,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12/11/20240000091/20240000090/20240000183/2024Liquidacao correspondente a diaria do Senhor Vereador da Camara Sergio Luiz Tamanini para custear despesas de alimentacao e hospedagem, durante participacao no Seminario fui eleito vereador, e agora o que faco? , promovido pela ASCAMVES, na cidade de Vitoria ES.SERGIO LUIZ TAMANINI***.356.547-**R$ 396,7330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12/11/20240000090/20240000089/20240000182/2024Liquidacao correspondente a diaria do Senhor Presidente da Camara Leonel Meneguite para custear despesas de alimentacao e hospedagem, durante participacao no Seminario fui eleito vereador, e agora o que faco? , promovido pela ASCAMVES, na cidade de Vitoria ES.LEONEL MENEGUITE***.328.017-**R$ 396,7330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/11/20240000002/20240000002/20240000181/2024Liquidacao correspondente a conta de agua e esgoto da Camara Municipal (nº do hidrometro 169634), relativa ao mes de outubro 2024, conforme que segue em anexo.Servico Autonomo de Agua e Esgoto00.487.350/0001-24R$ 74,3030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/11/20240000010/20240000052/20240000180/2024Liquidacao de nota fiscal ref. ao Contrato de n° 013/2024 de prestacao de servico de administracao e fornecimento de auxilio alimentacao, por meio de cartao magnetico com chip e senha individual, para recarga mensal, destinados aos servidores ativos da Camara Municipal de Sao Domingos do Norte/ES, relativo ao mes de outubro de 2024.LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTOES LTDA19.207.352/0001-40R$ 4.541,9430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/11/20240000042/20220000070/20240000179/2024Liquidacao de nota fiscal ref. 3º Termo Aditivo ao contrato 05/2022 de fornecimento de sistemas informatizados de Gestao Publica Integrada, englobando cessao do direito de uso, treinamento, suporte tecnico, atualizacao tecnologica e Assistencia Tecnica dos sistemas informatizados de Gestao Publica Integradas, relativo ao mes de out./2024.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 4.428,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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