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Detalhes
| 15/04/2024 | 0000001/2024 | 0000001/2024 | 0000050/2024 | 0000069/2024 | Pagamento correspondente a conta de energia eletrica de nº de identificacao 038671 da Camara Municipal, relativa ao mes de marco de 2024, conforme segue em anexo. | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27.485.069/0001-09 | R$ 1.412,93 |
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Detalhes
| 12/04/2024 | 0000001/2024 | 0000018/2024 | 0000045/2024 | 0000068/2024 | Pagamento de nota fiscal referente a contratacao de empresa especializada na emissao de Certificado Digital padrao ICP-BRASIL - e-CPF, tipo A3, com validade de 36 meses e fornecimento de TOKEN. | OTIMIZE SOLUCOES LTDA | 43.142.905/0001-09 | R$ 220,00 |
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Detalhes
| 12/04/2024 | 0000006/2019 | 0000064/2023 | 0000043/2024 | 0000067/2024 | Pagamento ref. a 5º Termo Aditivo ao Contrato n° 04/2019 de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de Auxilio-Alimentacao, atraves de Cartao Eletronico/Magnetico com senha, destinados a aquisicao de generos alimenticios para os servidores ativos da Camara Municipal de Sao Domingos do Norte/ES, relativo ao mes de marco/24. | LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTOES LTDA | 19.207.352/0001-40 | R$ 5.046,60 |
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Detalhes
| 10/04/2024 | 0000002/2024 | 0000002/2024 | 0000048/2024 | 0000066/2024 | Pagamento correspondente a conta de agua e esgoto da Camara Municipal (nº do hidrometro 169634), relativa ao mes de marco de 2024, conforme que segue em anexo. | Servico Autonomo de Agua e Esgoto | 00.487.350/0001-24 | R$ 72,00 |
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Detalhes
| 09/04/2024 | 0000042/2022 | 0000099/2023 | 0000047/2024 | 0000065/2024 | Pagamento de nota fiscal ref. 2º Termo Aditivo ao contrato 05/2022 de fornecimento de sistemas informatizados de Gestao Publica Integrada, englobando cessao do direito de uso, treinamento, suporte tecnico, atualizacao tecnologica e Assistencia Tecnica dos sistemas informatizados de Gestao Publica Integradas, relativo ao mes de marco/2024. | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 4.043,14 |
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Detalhes
| 02/04/2024 | 0000006/2019 | 0000064/2023 | 0000046/2024 | 0000064/2024 | Pagamento ref. a 5º Termo Aditivo ao Contrato n° 04/2019 de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de Auxilio-Alimentacao, atraves de Cartao Eletronico/Magnetico com senha, destinados a aquisicao de generos alimenticios para os servidores ativos da Camara Municipal de Sao Domingos do Norte/ES, relativo ao mes de fevereiro de 2024. | LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTOES LTDA | 19.207.352/0001-40 | R$ 5.046,60 |
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Detalhes
| 01/04/2024 | 0000003/2024 | 0000003/2024 | 0000044/2024 | 0000063/2024 | Pagamento correspondente as contas telefonicas da Camara Municipal, relativa ao mes de marco de 2023, conforme Notas Fiscais Faturas de Servicos de Telecomunicacoes n°s 00002912229 e 00002912263. | OI S.A. | 76.535.764/0001-43 | R$ 239,56 |
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Detalhes
| 28/03/2024 | 0000024/2024 | | | 0000062/2024 | Pagamento correspondente a consignacao do Banco Banestes S.A., efetuada em Folha de Pagamento dos Senhores Vereadores e Servidores da Camara Municipal, no mes de marco de 2024, conforme comprovante que segue em anexo. | BANESTES S.A. | 28.127.603/0001-78 | R$ 10.796,47 |
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Detalhes
| 27/03/2024 | 0000023/2024 | | | 0000061/2024 | Pagamento correspondente a devolucao de IRRF a Prefeitura Municipal, retido em Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria da Camara Municipal no mes de marco de 2024, conforme comprovante que segue em anexo. | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE | 36.350.312/0001-72 | R$ 4.264,60 |
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Detalhes
| 27/03/2024 | 0000023/2024 | | | 0000060/2024 | Pagamento correspondente a devolucao de IRRF a Prefeitura Municipal, retido em Folha de Pagamento dos Senhores Vereadores da Camara Municipal no mes de marco de 2024, conforme comprovante que segue em anexo. | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE | 36.350.312/0001-72 | R$ 2.417,31 |