Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Empenho ref. a prestacao de servico de agenciamento de passagens aereas, ida e volta, para participacao de 03 (tres) Vereadoras na XXIV MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, promovida pela UVB - Uniao dos Vereadores do Brasil, a realizar-se no periodo de 22 a 25 de abril de 2025, na cidade de Brasilia/DF.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Passagem aerea	Prestacao de servicos de agenciamento e fornecimento de passagens aereas em voos nacionais, com reserva, emissao, marcacao, remarcacao, cancelamento e reembolso, visando a participacao de 03 (tres) Vereadoras na XXIV MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, promovida pela UVB - Uniao dos Vereadores do Brasil, a realizar-se no periodo de 22 a 25 de abril de 2025, na cidade de Brasilia/DF. *Datas previstas para ida e retorno sao as seguintes: Saida (aeroporto de Vitoria/ES): dia 22 de abril; Retorno (aeroporto de Brasilia): dia 25 de abril.	6,0000	R$ 1.267,87	R$ 7.607,19
					Total Geral R$ 7.607,19

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


22/04/2025	0000071/2025	Original	010 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	R$ 7.607,19
				Total Geral R$ 7.607,19

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


22/04/2025	0000071/2025	0000092/2025	Original	Orcamentario	010 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	R$ 7.607,19
						Total Geral R$ 7.607,19

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: