Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Empenho ref. ao Contrato de n° 02/2025 de aquisicao de agua mineral sem gas, acondicionada em garrafao com capacidade de 20 litros (recarga) e gas liquefeito de petroleo GLP, acondicionado em botijao 13kg (recarga), entregues de forma parcelada, atraves de Pedidos de Fornecimento.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	Carga de gas GLP	Gas liquefeito de petroleo GLP, acondicionado em botijao 13kg - (recarga).	3,0000	R$ 125,00	R$ 375,00
Material	AGUA MINERAL 20 L	Agua mineral sem gas, envasada em garrafao policarbonato, liso, transparente, tipo embalagem retornavel, capacidade para acondicionamento de 20 litros, lacrado, dentro dos padroes estabelecidos pelo Departamento Nacional de Producao Mineral - DNPM e Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA, procedencia e validade impressas na embalagem do produto - (recarga).	100,0000	R$ 16,00	R$ 1.600,00
					Total Geral R$ 1.975,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


01/04/2025	0000055/2025	Original	010 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	R$ 256,00
12/05/2025	0000088/2025	Original	010 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	R$ 208,00
				Total Geral R$ 464,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


14/04/2025	0000055/2025	0000081/2025	Original	Orcamentario	010 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	R$ 256,00
19/05/2025	0000088/2025	0000122/2025	Original	Orcamentario	010 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	R$ 208,00
						Total Geral R$ 464,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: