Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Empenho ref. aquisicao de certificados digitais e-CPF  no formato A3, conforme o padrao ICP-Brasil, com validade de 36 (trinta e seis) meses, incluindo o fornecimento de tokens, destinados as atividades administrativas da Camara, para o Presidente da Camara: SERGIO LUIZ TAMANINI e a Servidora: CAMILA ZONTA ZORZANELLI.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Confeccao de certificado digital	Certificado Digital e-CPF, padrao ICP-Brasil, tipo A3, incluindo o fornecimento de Token, com validade de 36 (trinta e seis) meses, em nome do Presidente: SERGIO LUIZ TAMANINI.	1,0000	R$ 249,00	R$ 249,00
Servico	Confeccao de certificado digital	Certificado Digital e-CPF, padrao ICP-Brasil, tipo A3, incluindo o fornecimento de Token, com validade de 36 (trinta e seis) meses, em nome da Servidora: CAMILA ZONTA ZORZANELLI.	1,0000	R$ 249,00	R$ 249,00
					Total Geral R$ 498,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/02/2025	0000019/2025	Original	010 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	R$ 498,00
				Total Geral R$ 498,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


18/02/2025	0000019/2025	0000034/2025	Original	Orcamentario	010 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	R$ 498,00
						Total Geral R$ 498,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: