Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Empenho ref. a Contrato de n° 006/2025 de prestacao do servico de locacao de veiculo automotor, do tipo sedan, flex, com capacidade para 05 passageiros, 04 portas, sem motorista e sem combustivel para atender as necessidades desta Camara Municipal.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	LOCACAO DE VEICULO	Locacao de 01 (um) veiculo tipo sedan - executivo, motor flex, em regime mensal e quilometragem livre, contendo no minimo as seguintes especificacoes: Ano de fabricacao minimo 2019; 04 portas; potencia minima de 156 cv ou superior; Completo; Manutencao mecanica e eletrica inclusa; Rastreador; Sem condutor e sem combustivel; Capacidade para 05 (cinco) passageiros; Contendo todos os acessorios de uso obrigatorios exigidos pela (CTB) Codigo de Transito Brasileiro; Com seguro total por conta da Contratada; Ficar a disposicao da Contratante 24 horas por dia, por 7 dias na semana.	12,0000	R$ 3.480,00	R$ 41.760,00
					Total Geral R$ 41.760,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


06/06/2025	0000108/2025	Original	010 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	R$ 3.367,74
07/07/2025	0000138/2025	Original	010 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	R$ 3.480,00
05/08/2025	0000175/2025	Original	010 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	R$ 3.480,00
08/09/2025	0000211/2025	Original	010 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	R$ 3.480,00
09/10/2025	0000259/2025	Original	010 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	R$ 3.480,00
06/11/2025	0000300/2025	Original	010 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	R$ 3.480,00
				Total Geral R$ 20.767,74

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/06/2025	0000108/2025	0000152/2025	Original	Orcamentario	010 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	R$ 3.206,09
14/07/2025	0000138/2025	0000196/2025	Original	Orcamentario	010 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	R$ 3.312,96
15/08/2025	0000175/2025	0000237/2025	Original	Orcamentario	010 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	R$ 3.312,96
15/09/2025	0000211/2025	0000283/2025	Original	Orcamentario	010 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	R$ 3.312,96
13/10/2025	0000259/2025	0000345/2025	Original	Orcamentario	010 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	R$ 3.312,96
14/11/2025	0000300/2025	0000396/2025	Original	Orcamentario	010 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	R$ 3.312,96
						Total Geral R$ 19.770,89

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho