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Câmara Municipal de São Domingos do Norte
Atualizado em: 30/06/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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01/07/20250000004/20250000034/20250000135/2025Liquidacao de nota fiscal ref. a fornecimento generos alimenticios (lanches) para serem servidos durante Sessao Ordinaria do dia 30 de junho de 2025, conforme Contrato 003/2025.DOM CAFE - LANCHONETE E CONFEITARIA LTDA51.223.975/0001-10R$ 600,2530000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
30/06/20250000014/20250000079/20250000134/2025Liquidacao de nota fiscal ref. aquisicao de diversos materiais de consumo, incluindo materiais eletricos, hidraulicos e ferramentas para pequenos reparos, para serem utilizados na manutencao, reparos e substituicao de pecas na sede da Camara Municipal de Sao Domingos do Norte/ESCOSTA RICA COMERCIAL LTDA29.525.156/0001-78R$ 691,3330000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
30/06/20250000076/20250000085/20250000133/2025Liquidacao correspondente a diaria da Senhora Vereadora da Camara Ivanete Kuster, para custear despesas de alimentacao, para participar de reuniao na Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca SEAG, em Vitoria/ES, no dia 17 de junho de 2025, para tratar de assuntos relacionados ao Municipio de Sao Domingos do Norte/ES.IVANETE KUSTER***.666.427-**R$ 99,1830000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
30/06/20250000086/20250000093/20250000132/2025Liquidacao correspondente a contribuicao Patronal destinada a seguridade social dos Senhores Vereadores e Servidores da Camara Municipal, referente a Folha de Pagamento Geral do mes de junho de 2025, em cumprimento a Lei 8.212, conforme GPS que segue em anexo.INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0437-02R$ 13.698,4930000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
27/06/20250000083/20250000092/20250000131/2025Liquidacao correspondente a Folha de Pagamento de servidores Contratados da Secretaria da Camara Municipal referente ao mes de junho de 2025, conforme segue em anexo.FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO99999999999999R$ 22.540,7630000000000 - DESPESAS CORRENTES31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
27/06/20250000082/20250000091/20250000130/2025Liquidacao correspondente a Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativa ao mes de junho de 2025, conforme segue em anexo.FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS99999999999999R$ 30.694,8830000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
27/06/20250000081/20250000090/20250000129/2025Liquidacao correspondente a Folha de Pagamento dos Subsidios dos Senhores Vereadores, relativa ao mes de junho de 2025, conforme segue em anexo.FOLHA PAGAMENTO VEREADORES99999999999999R$ 53.074,2430000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
26/06/20250000002/20240000041/20250000128/2025Liquidacao de nota fiscal ref. a Contrato de n° 02/2024 de empresa especializada em prestacao de servicos de infraestrutura de telecomunicacoes, com fornecimento de acesso a rede mundial de computadores (internet), incluindo instalacao, configuracao e manutencao. Referente ao periodo 17/05 a 17/06/2025.M.E.G. REGATIERI - ME13.553.267/0001-58R$ 567,3130000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
26/06/20250000002/20240000041/20250000127/2025Liquidacao de nota fiscal ref. a Contrato de n° 02/2024 de empresa especializada na prestacao de servicos de infraestrutura de telecomunicacoes, com fornecimento de acesso a rede mundial de computadores (internet), incluindo instalacao, configuracao e manutencao. Referente ao periodo de 17/04 a 17/05/2025M.E.G. REGATIERI - ME13.553.267/0001-58R$ 567,3130000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
26/06/20250000080/20250000088/20250000126/2025Liquidacao correspondente a diaria do Senhor Vereador da Camara Danilo Henrique Ballarini, para custear despesas de alimentacao, para participar de reuniao de alinhamento na Secretaria de Estado de Saude.DANILO HENRIQUE BALLARINI***.664.917-**R$ 99,1830000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
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