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Câmara Municipal de São Domingos do Norte
Atualizado em: 09/10/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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01/10/20240000003/20240000024/20240000163/2024Liquidacao de nota fiscal ref. a Contrato n° 03/24 de prestacao de servicos tecnicos na area de TI, incluindo assessoria, consultoria e suporte, bem como manutencao preventiva e corretiva em 09 (nove) computadores, assim como a manutencao preventiva e corretiva do sistema de videomonitoramento, relativo ao mes de setembro/24.M.E.G. REGATIERI - ME13.553.267/0001-58R$ 800,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/10/20240000003/20240000003/20240000162/2024Liquidacao correspondente a conta telefonica da Camara Municipal de numero (27) 3742-1128, relativa ao mes de setembro de 2023, conforme Nota Fiscal de Fatura de Servicos de Telecomunicacoes 1800087255431.OI S.A.76.535.764/0001-43R$ 119,0530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30/09/20240000080/20240000078/20240000161/2024Liquidacao correspondente a contribuicao Patronal destinada a seguridade social dos Senhores Vereadores e Servidores da Camara Municipal, referente a Folha de Pagamento Geral do mes de setembro de 2024, em cumprimento a Lei 8.212, conforme GPS que segue em anexo.INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0437-02R$ 8.333,6930000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
27/09/20240000078/20240000077/20240000160/2024Liquidacao correspondente a Folha de Pagamento do mes de setembro de 2024 dos Servidores Contratados desta Camara Municipal.FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO99999999999999R$ 18.778,7430000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
27/09/20240000077/20240000076/20240000159/2024Liquidacao correspondente a Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos da Secretaria da Camara Municipal, relativo ao mes de setembro de 2024, conforme segue em anexo.FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS99999999999999R$ 30.012,7730000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
27/09/20240000076/20240000075/20240000158/2024Liquidacao correspondente a Folha de Pagamento dos Subsidios dos Senhores Vereadores referente ao mes de setembro de 2024, conforme segue em anexo.FOLHA PAGAMENTO VEREADORES99999999999999R$ 44.742,0830000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
24/09/20240000005/20240000037/20240000157/2024Liquidacao de nota fiscal ref. aquisicao de generos alimenticios (roscas, biscoitos e manteiga), para atender as necessidades da Camara Municipal de Sao Domingos do Norte/ES.Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp31.767.882/0001-49R$ 168,3030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/09/20240000004/20240000033/20240000156/2024Liquidacao de nota fiscal ref. aquisicao de materiais de higiene e limpeza e materiais de consumo para serem utilizados nesta Camara Municipal.Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp31.767.882/0001-49R$ 272,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/09/20240000013/20240000073/20240000155/2024Liquidacao de nota fiscal ref. aquisicao de material de consumo, incluindo material de expediente, itens de papelaria e materiais para impressao de documentos em geral, visando suprir as necessidades desta Camara Municipal.Papelaria Central Linhares Ltda04.349.405/0001-90R$ 1.030,1130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
23/09/20240000004/20240000034/20240000154/2024Liquidacao de nota fiscal ref. aquisicao de produtos de higiene e limpeza e descartaveis para serem utlizados na Camara Municipal de Sao Domingos do Norte/ES.SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA01.146.578/0001-13R$ 365,3030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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