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Câmara Municipal de São Domingos do Norte
Atualizado em: 17/03/2026 19:03:37

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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11/03/20260000035/20260000035/20260000056/20260000073/2026Pagamento referente a diaria do Vereador desta Camara Municipal Patrick Mota destinada a custear despesas com alimentacao, em deslocamento a cidade de Vitoria/ES no dia 26 de fevereiro de 2026, com a finalidade de participar de reuniao na Assembleia Legislativa no Gabinete do Deputado Deninho Silva e tratar de assuntos relacionados ao MunicipioPatrick Mota***.655.337-**R$ 120,00R$ 120,00R$ 120,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
11/03/20260000033/20260000033/20260000055/20260000072/2026Pagamento correspondente a diaria da Senhora Vereadora da Camara Rosagela Silvestre Nogueira para custear despesas de alimentacao, para participar do VI Forum das Mandatarias Capixabas no Centro de Treinamento Dom Joao Batista, no dia 06 de marco/26 em Vitoria/ES.Rosangela Silvestre Nogueira***.990.427-**R$ 120,00R$ 120,00R$ 120,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
11/03/20260000032/20260000032/20260000054/20260000071/2026Pagamento correspondente a diaria da Senhora Vereadora da Camara Ivanete Kuster para custear despesas de alimentacao, para participar do VI Forum das Mandatarias Capixabas no Centro de Treinamento Dom Joao Batista, no dia 06 de marco/26 em Vitoria/ES.IVANETE KUSTER***.666.427-**R$ 120,00R$ 120,00R$ 120,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
11/03/20260000031/20260000031/20260000053/20260000070/2026Pagamento correspondente a diaria da Senhora Vereadora da Camara Andressa Aparecida Ferreira Siqueira para custear despesas de alimentacao, para participar do VI Forum das Mandatarias Capixabas no Centro de Treinamento Dom Joao Batista, no dia 06 de marco/26 em Vitoria/ES.ANDRESSA APARECIDA FERREIRA SIQUEIRA***.654.877-**R$ 120,00R$ 120,00R$ 120,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
10/03/20260000002/20260000002/20260000052/20260000069/2026Pagamento correspondente a conta de agua e esgoto da Camara Municipal (nº do hidrometro 169634), relativa ao mes de fevereiro de 2026, conforme que segue em anexo.Servico Autonomo de Agua e Esgoto00.487.350/0001-24R$ 5.000,00R$ 78,30R$ 78,30150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - INTRA-ORCAMENTARIO
10/03/20260000034/20260000034/20260000051/20260000068/2026Pagamento referente a diaria do Presidente desta Camara Municipal destinada a custear despesas com alimentacao, em deslocamento a cidade de Vitoria/ES no dia 26 de fevereiro de 2026, com a finalidade de participar de reuniao na Assembleia Legislativa do ES no Gabinete do Deputado Deninho Silva e tratar de assuntos relacionados ao Municipio.SERGIO LUIZ TAMANINI***.356.547-**R$ 120,00R$ 120,00R$ 120,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
10/03/20260000030/20260000026/20260000050/20260000067/2026Pagamento referente a diaria do motorista desta Camara Municipal destinada a custear despesas com alimentacao, em deslocamento a cidade de Vitoria/ES no dia 06 de marco de 2026, com a finalidade de conduzir as vereadoras Andressa A. Siqueira, Ivanete kuster e Rosangela Silvestre Nogueira para participarem de reuniao em Vitoria ES.TALISON RAFAEL DE JESUS SILVA***.466.425-**R$ 120,00R$ 120,00R$ 120,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
10/03/20260000029/20260000025/20260000049/20260000066/2026Pagamento referente a diaria do Vereador desta Camara Municipal Danilo H. Ballarini destinada a custear despesas com alimentacao, em deslocamento a cidade de Vitoria/ES no dia 05 de marco de 2026, com a finalidade de participar de reuniao na Assembleia Legislativa com o Deputado Estadual Deninho Silva.DANILO HENRIQUE BALLARINI***.664.917-**R$ 120,00R$ 120,00R$ 120,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
10/03/20260000028/20260000024/20260000048/20260000065/2026Pagamento referente a diaria do motorista desta Camara Municipal destinada a custear despesas com alimentacao, em deslocamento a cidade de Vitoria/ES no dia 05 de marco de 2026, com a finalidade de conduzir o vereador Danilo H. Ballarini para participar de reuniao em Vitoria ES.TALISON RAFAEL DE JESUS SILVA***.466.425-**R$ 120,00R$ 120,00R$ 120,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
03/03/20260000029/20250000007/20260000036/20260000056/2026Pagamento de nota fiscal ref. aquisicao de 18 (dezoito) unidades de agua mineral sem gas, acondicionada em garrafao com capacidade de 20 litros (recarga) e 1 (um) gas liquefeito de petroleo GLP, acondicionado em botijao 13kg (recarga), entregues no mes de janeiro/2026, conforme Contrato 02/2026.JULIANO MANZOLI ME07.605.185/0001-07R$ 2.492,00 R$ 425,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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