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Câmara Municipal de São Domingos do Norte

Despesas com Restos a Pagar

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Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
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Favorecido
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10/03/20260000010/20240000103/20250000046/20260000064/2026Pagamento de NF ref. a 1° Termo Aditivo ao Contrato de n° 013/2024 de prestacao de servico de administracao e fornecimento de auxilio alimentacao, por meio de cartao magnetico com chip e senha individual, para recarga mensal, destinados aos servidores ativos da Camara Municipal de Sao Domingos do Norte/ES, relativo a fevereiro/26.LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTOES LTDA19.207.352/0001-40R$ 7.536,00
09/03/20260000042/20220000145/20250000045/20260000063/2026Pagamento de nota fiscal ref. a 4° Termo Aditivo ao Contrato 05/2022 de empresa especializada no fornecimento de sistemas informatizados de Gestao Publica Integrada, englobando cessao do direito de uso, instalacao, implantacao, treinamento, customizacao, suporte tecnico, atualizacao tecnologica e Assistencia tecnica, relativo a fevereiro/2026E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 4.343,38
03/03/20260000011/20250000067/20250000038/20260000057/2026Pagamento de nota fiscal ref. aquisicao de generos alimenticios (cafe em po), a serem entregues de forma parcelada, conforme a demanda da Camara Municipal, conforme Contrato 007/2025.EDINA SCHIMITH BERGER PASETTO-MEE04.716.975/0001-71R$ 494,70
02/03/20260000005/20250000047/20250000035/20260000055/2026Pagamento de nota fiscal ref. ao Contrato n° 04/2025 de Prestacao de servicos de tecnologia da informacao, incluindo assessoria, consultoria e suporte, alem da manutencao preventiva e corretiva de 11 (onze) computadores, e manutencao preventiva e corretiva do sistema de videomonitoramento da Camara, relativo ao periodo de 19-01 a 19-02-26.DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME03.928.675/0001-93R$ 1.620,00
02/03/20260000002/20240000041/20250000034/20260000054/2026Pagamento de nota fiscal ref. a 1° termo aditivo ao Contrato 002/24 de empresa especializada para a prestacao de servicos de infraestrutura de telecomunicacoes, como fornecimento de acesso a rede mundial de computadores (internet), incluindo instalacao, configuracao e manutencao, relativo ao periodo de 17/01/2026 a 17/02/2026.M.E.G. REGATIERI - ME13.553.267/0001-58R$ 567,31
02/03/20260000017/20240000099/20240000033/20260000053/2026Pagamento de nota fiscal ref. a contratacao de empresa jornalistica especializada na producao e edicao de jornal diario de ampla circulacao, para a publicacao na forma eletronica de Aviso de dispensa de licitacao n° 01/2026, conf. contrato n° 016/2024.TELEVISAO VITORIA S/A27.419.100/0001-03R$ 85,68
02/03/20260000017/20240000099/20240000031/20260000052/2026Pagamento de NF ref. contratacao de empresa jornalistica especializada na producao e edicao de jornal diario de ampla circulacao, para a publicacao na forma eletronica, ref. a publicacao de aviso de dispensa de licitacao 02/2026, conforme contrato n° 016/2024.TELEVISAO VITORIA S/A27.419.100/0001-03R$ 68,54
02/03/20260000017/20240000099/20240000037/20260000051/2026Pagamento de nota fiscal ref. ao Contrato n° 016/2024. de empresa jornalistica especializada na producao e edicao de jornal diario de ampla circulacao, para a publicacao na forma eletronica de Aviso de Dispensa de Licitacao de n° 026/2025 da Camara Municipal.TELEVISAO VITORIA S/A27.419.100/0001-03R$ 85,68
24/02/20260000013/20250000217/20250000024/20260000041/2026Pagamento de nota fiscal ref. aquisicao de 238,49 Litros de combustivel (gasolina comum), sob demanda, para o abastecimento do veiculo oficial deste Poder Legislativo, relativo ao mes de janeiro/2025, conforme Contrato 013/2025.POSTO ATUAL SAO DOMINGOS DO NORTE LTDA57.023.687/0001-06R$ 1.496,51
24/02/20260000008/20250000063/20250000026/20260000040/2026Pagamento de nota fiscal ref. a Contrato n° 06/2025 de prestacao do servico de locacao de veiculo automotor, do tipo sedan, flex, com capacidade para 05 passageiros, 04 portas, sem motorista e sem combustivel para atender as necessidades desta Camara Municipal, referente ao mes de janeiro/2026.RMV LOCACOES LTDA34.014.453/0001-99R$ 3.312,96
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