PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de São Domingos do Norte

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 293012345
50 6789101112
51 13141516171819
52 20212223242526
53 272829303112
01 3456789
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
domsegterquaquisexsáb
14 2930311234
15 567891011
16 12131415161718
17 19202122232425
18 262728293012
19 3456789
HojeLimpar
 
31/03/20260000013/20250000217/20250000063/20260000095/2026Pagamento de nota fiscal ref. aquisicao de 35,480 Litros de combustivel (gasolina comum), sob demanda, para o abastecimento do veiculo oficial deste Poder Legislativo, conforme Contrato n° 013/2025.POSTO ATUAL SAO DOMINGOS DO NORTE LTDA57.023.687/0001-06R$ 223,35
24/03/20260000006/20250000048/20250000062/20260000084/2026Pagamento de NF ref. ao Contrato n° 05/2025 de prestacao do servico de locacao de impressora multifuncional laser (impressao, copia e scanner) compreendendo a cessao de direito de uso do equipamento, incluindo a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva, substituicao de pecas relativo ao Mes de fevereiro/26.MARCELO SPALENZA MOULIN46.663.123/0001-03R$ 371,10
24/03/20260000008/20250000063/20250000061/20260000083/2026Pagamento de NF ref. Contrato n° 06/2025 de prestacao do servico de locacao de veiculo automotor, do tipo sedan, flex, com capacidade para 05 passageiros, 04 portas, sem motorista e sem combustivel para atender as necessidades desta Camara Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2026.RMV LOCACOES LTDA34.014.453/0001-99R$ 3.312,96
18/03/20260000012/20250000068/20250000058/20260000079/2026Pagamento de nota fiscal ref. aquisicao de materiais de consumo, (higiene e limpeza), para serem utilizados na Camara Municipal.EDINA SCHIMITH BERGER PASETTO-MEE04.716.975/0001-71R$ 276,56
18/03/20260000012/20250000069/20250000047/20260000078/2026Pagamento de nota fiscal ref. aquisicao de materiais de consumo, (higiene, limpeza e itens descartaveis), para serem utilizados na Camara Municipal.Tatiane dos Santos Tiburcio ME26.591.945/0001-19R$ 716,45
18/03/20260000019/20240000017/20250000044/20260000077/2026Pagamento de nota fiscal ref. ao COntrato 001/2025 de prestacao de servicos tecnicos em tecnologia da informacao, visando a Modernizacao Institucional da Camara Municipal de Sao Domingos do Norte/ES, atraves da implantacao de uma Solucao Web Integrada, relativo a janeiro/2026.ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA32.874.667/0001-00R$ 3.715,35
17/03/20260000026/20250000201/20250000043/20260000076/2026Pagamento de fatura ref. a prestacao de servicos de telefonia digital para fornecimento de 01 (uma) linha digital ilimitada, com abrangencia nacional, utilizando tecnologia VoIP (Voice over In-ternet Protocol), para as atividades operacionais da CMSDN, conforme Contrato n° 015/25, relativo ao periodo de 25/02 a 24/03/2026.MEGALINK SERVICOS LTDA12.419.721/0001-10R$ 129,90
10/03/20260000010/20240000103/20250000046/20260000064/2026Pagamento de NF ref. a 1° Termo Aditivo ao Contrato de n° 013/2024 de prestacao de servico de administracao e fornecimento de auxilio alimentacao, por meio de cartao magnetico com chip e senha individual, para recarga mensal, destinados aos servidores ativos da Camara Municipal de Sao Domingos do Norte/ES, relativo a fevereiro/26.LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTOES LTDA19.207.352/0001-40R$ 7.536,00
09/03/20260000042/20220000145/20250000045/20260000063/2026Pagamento de nota fiscal ref. a 4° Termo Aditivo ao Contrato 05/2022 de empresa especializada no fornecimento de sistemas informatizados de Gestao Publica Integrada, englobando cessao do direito de uso, instalacao, implantacao, treinamento, customizacao, suporte tecnico, atualizacao tecnologica e Assistencia tecnica, relativo a fevereiro/2026E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 4.343,38
03/03/20260000011/20250000067/20250000038/20260000057/2026Pagamento de nota fiscal ref. aquisicao de generos alimenticios (cafe em po), a serem entregues de forma parcelada, conforme a demanda da Camara Municipal, conforme Contrato 007/2025.EDINA SCHIMITH BERGER PASETTO-MEE04.716.975/0001-71R$ 494,70
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS