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Detalhes
| 09/04/2026 | 0000005/2025 | 0000047/2025 | 0000066/2026 | 0000103/2026 | Pagamento de nota fiscal ref. ao Contrato n° 04/2025 de prestacao de servicos na area de Tecnologia da Informacao, incluindo assessoria, consultoria e suporte, alem da manutencao preventiva e corretiva de 11 (onze) computadores, e manutencao preventiva e corretiva do sistema de videomonitoramento, relativo ao periodo de 19/02/2026 a 19/03/2026. | DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME | 03.928.675/0001-93 | R$ 1.620,00 |
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Detalhes
| 09/04/2026 | 0000002/2024 | 0000041/2025 | 0000073/2026 | 0000102/2026 | Pagamento de nota fiscal ref. ao Contrato n° 02/2024 de prestacao de servicos de infraestrutura de telecomunicacoes, como fornecimento de acesso a rede mundial de computadores (internet), incluindo instalacao, configuracao e manutencao, relativo ao periodo de 17/02/2026 a 17/03/2026. | M.E.G. REGATIERI - ME | 13.553.267/0001-58 | R$ 567,32 |
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Detalhes
| 09/04/2026 | 0000042/2022 | 0000145/2025 | 0000076/2026 | 0000100/2026 | Pagamento de nota fiscal ref. a 4° Termo Aditivo ao Contrato 05/2022 de empresa especializada no fornecimento de sistemas informatizados de Gestao Publica Integrada, englobando cessao do direito de uso, instalacao, implantacao, treinamento, customizacao, suporte tecnico, atualizacao tecnologica e Assistencia tecnica, relativo ao mes de marco/26. | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 4.343,38 |
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Detalhes
| 31/03/2026 | 0000013/2025 | 0000217/2025 | 0000063/2026 | 0000095/2026 | Pagamento de nota fiscal ref. aquisicao de 35,480 Litros de combustivel (gasolina comum), sob demanda, para o abastecimento do veiculo oficial deste Poder Legislativo, conforme Contrato n° 013/2025. | POSTO ATUAL SAO DOMINGOS DO NORTE LTDA | 57.023.687/0001-06 | R$ 223,35 |
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Detalhes
| 24/03/2026 | 0000006/2025 | 0000048/2025 | 0000062/2026 | 0000084/2026 | Pagamento de NF ref. ao Contrato n° 05/2025 de prestacao do servico de locacao de impressora multifuncional laser (impressao, copia e scanner) compreendendo a cessao de direito de uso do equipamento, incluindo a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva, substituicao de pecas relativo ao Mes de fevereiro/26. | MARCELO SPALENZA MOULIN | 46.663.123/0001-03 | R$ 371,10 |
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Detalhes
| 24/03/2026 | 0000008/2025 | 0000063/2025 | 0000061/2026 | 0000083/2026 | Pagamento de NF ref. Contrato n° 06/2025 de prestacao do servico de locacao de veiculo automotor, do tipo sedan, flex, com capacidade para 05 passageiros, 04 portas, sem motorista e sem combustivel para atender as necessidades desta Camara Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2026. | RMV LOCACOES LTDA | 34.014.453/0001-99 | R$ 3.312,96 |
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Detalhes
| 18/03/2026 | 0000012/2025 | 0000068/2025 | 0000058/2026 | 0000079/2026 | Pagamento de nota fiscal ref. aquisicao de materiais de consumo, (higiene e limpeza), para serem utilizados na Camara Municipal. | EDINA SCHIMITH BERGER PASETTO-MEE | 04.716.975/0001-71 | R$ 276,56 |
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Detalhes
| 18/03/2026 | 0000012/2025 | 0000069/2025 | 0000047/2026 | 0000078/2026 | Pagamento de nota fiscal ref. aquisicao de materiais de consumo, (higiene, limpeza e itens descartaveis), para serem utilizados na Camara Municipal. | Tatiane dos Santos Tiburcio ME | 26.591.945/0001-19 | R$ 716,45 |
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Detalhes
| 18/03/2026 | 0000019/2024 | 0000017/2025 | 0000044/2026 | 0000077/2026 | Pagamento de nota fiscal ref. ao COntrato 001/2025 de prestacao de servicos tecnicos em tecnologia da informacao, visando a Modernizacao Institucional da Camara Municipal de Sao Domingos do Norte/ES, atraves da implantacao de uma Solucao Web Integrada, relativo a janeiro/2026. | ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 32.874.667/0001-00 | R$ 3.715,35 |
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Detalhes
| 17/03/2026 | 0000026/2025 | 0000201/2025 | 0000043/2026 | 0000076/2026 | Pagamento de fatura ref. a prestacao de servicos de telefonia digital para fornecimento de 01 (uma) linha digital ilimitada, com abrangencia nacional, utilizando tecnologia VoIP (Voice over In-ternet Protocol), para as atividades operacionais da CMSDN, conforme Contrato n° 015/25, relativo ao periodo de 25/02 a 24/03/2026. | MEGALINK SERVICOS LTDA | 12.419.721/0001-10 | R$ 129,90 |