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Detalhes
| 27/04/2026 | 0000017/2024 | 0000099/2024 | 0000090/2026 | 0000119/2026 | Pagamento de nota fiscal ref. a Contrato n° 016/2024 de contratacao de empresa jornalistica especializada na producao e edicao de jornal diario de ampla circulacao, para a publicacao na forma eletronica de Dispensa de Licitacao n° 05/2026. | TELEVISAO VITORIA S/A | 27.419.100/0001-03 | R$ 71,40 |
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Detalhes
| 27/04/2026 | 0000008/2025 | 0000063/2025 | 0000087/2026 | 0000117/2026 | Pagamento de nota fiscal ref. ao Contrato n° 06/2025 de prestacao do servico de locacao de veiculo automotor, do tipo sedan, flex, com capacidade para 05 passageiros, 04 portas, sem motorista e sem combustivel para atender as necessidades desta Camara Municipal, relativo ao mes de marco/2026. | RMV LOCACOES LTDA | 34.014.453/0001-99 | R$ 3.312,96 |
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Detalhes
| 27/04/2026 | 0000017/2024 | 0000099/2024 | 0000086/2026 | 0000116/2026 | Pagamento de nota fiscal ref. a Contrato de n° 016/2024 de contratacao de empresa jornalistica especializada na producao e edicao de jornal diario de ampla circulacao, para a publicacao na forma eletronica de Dispensa de Licitacao n° 03/2026. | TELEVISAO VITORIA S/A | 27.419.100/0001-03 | R$ 68,54 |
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Detalhes
| 27/04/2026 | 0000012/2025 | 0000068/2025 | 0000082/2026 | 0000113/2026 | Pagamento de nota fiscal ref. aquisicao de materiais de consumo, (detergente e papel higienico) para serem utilizados na Camara Municipal. | EDINA SCHIMITH BERGER PASETTO-MEE | 04.716.975/0001-71 | R$ 378,96 |
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Detalhes
| 27/04/2026 | 0000011/2025 | 0000067/2025 | 0000081/2026 | 0000112/2026 | Pagamento de nota fiscal ref. aquisicao de generos alimenticios (cafe extra forte) para consumo na Camara Municipal. | EDINA SCHIMITH BERGER PASETTO-MEE | 04.716.975/0001-71 | R$ 329,80 |
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Detalhes
| 17/04/2026 | 0000026/2025 | 0000201/2025 | 0000080/2026 | 0000108/2026 | Pagamento de nota fiscal ref. a servicos de telefonia digital para fornecimento de 01 (uma) linha digital ilimitada, com abrangencia nacional, utilizando tecnologia VoIP (Voice over In-ternet Protocol), destinada as atividades administrativas da Camara, conf. Contrato 015/25. | MEGALINK SERVICOS LTDA | 12.419.721/0001-10 | R$ 129,90 |
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Detalhes
| 09/04/2026 | 0000005/2025 | 0000047/2025 | 0000066/2026 | 0000103/2026 | Pagamento de nota fiscal ref. ao Contrato n° 04/2025 de prestacao de servicos na area de Tecnologia da Informacao, incluindo assessoria, consultoria e suporte, alem da manutencao preventiva e corretiva de 11 (onze) computadores, e manutencao preventiva e corretiva do sistema de videomonitoramento, relativo ao periodo de 19/02/2026 a 19/03/2026. | DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME | 03.928.675/0001-93 | R$ 1.620,00 |
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Detalhes
| 09/04/2026 | 0000002/2024 | 0000041/2025 | 0000073/2026 | 0000102/2026 | Pagamento de nota fiscal ref. ao Contrato n° 02/2024 de prestacao de servicos de infraestrutura de telecomunicacoes, como fornecimento de acesso a rede mundial de computadores (internet), incluindo instalacao, configuracao e manutencao, relativo ao periodo de 17/02/2026 a 17/03/2026. | M.E.G. REGATIERI - ME | 13.553.267/0001-58 | R$ 567,32 |
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Detalhes
| 09/04/2026 | 0000042/2022 | 0000145/2025 | 0000076/2026 | 0000100/2026 | Pagamento de nota fiscal ref. a 4° Termo Aditivo ao Contrato 05/2022 de empresa especializada no fornecimento de sistemas informatizados de Gestao Publica Integrada, englobando cessao do direito de uso, instalacao, implantacao, treinamento, customizacao, suporte tecnico, atualizacao tecnologica e Assistencia tecnica, relativo ao mes de marco/26. | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 4.343,38 |
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Detalhes
| 31/03/2026 | 0000013/2025 | 0000217/2025 | 0000063/2026 | 0000095/2026 | Pagamento de nota fiscal ref. aquisicao de 35,480 Litros de combustivel (gasolina comum), sob demanda, para o abastecimento do veiculo oficial deste Poder Legislativo, conforme Contrato n° 013/2025. | POSTO ATUAL SAO DOMINGOS DO NORTE LTDA | 57.023.687/0001-06 | R$ 223,35 |